1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1773-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 3940,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 17 Unidad no definida Plátano Plátano $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 50221202 Cereales en barra 17 Unidad no definida barra de cereal barra de cereal $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 50202304 Jugos y néctar envasados 17 Unidad jugos de 200ccc jugos de 200 cc $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910 50202310 Agua mineral 17 Unidad agua mineral saborizada agua mineral saborizada $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350

Total Neto	$ 20.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.941
TOTAL OC	$ 24.681