1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1835-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-144-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-144-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rcarvajala Razón Social REBECA ELIANA CARVAJAL ARAYA R.U.T. 10.625.738-8 Sucursal rcarvajala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mano de obra vendida por cierre perimetral en muro de pandereta de cemento de la escuela Manuel ortiz Quintana según TTR adjunto Mano de Obra Vendida pór cierre perimetral en muro de panderetas en Escuela Profesor Manuel Ortiz Quintana, de acuerdo a los TTR, plazo de entrega 15 dias, se establece que la emporesa proveedora de panderetas lo hace a pedido demorasndose 20 dis en la c $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000