1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2002-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servilletas de Papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 4902 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 100 Paquete 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES CADA UNA ELITE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES CADA UNA ELITE $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 25.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.902
TOTAL OC	$ 30.702