1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2123-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001004 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 6845,55433333137 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ R.U.T. 8.569.143-0 Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 31 Unidad unidades de plátanos unidades de plátanos $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.503 $ 3.503 50181901 Pan fresco 31 Unidad SANDWICH CONSISTENTE EN 31 PAN 31 LAMINAS DE JAMON 31 LAMINAS DE QUESO SANDWICH CONSISTENTE EN 31 PAN 31 LAMINAS DE JAMON 31 LAMINAS DE QUESO $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.323 $ 10.330 50221202 Cereales en barra 31 Unidad barra cereal 21 escuela Flor del Valle el día 17.10.2018 barra de cereal 21 escuela Flor del Valle el día 17.10.2018 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.968 50202311 Bebidas 31 Unidad BEBIDAS DE 500 CC BEBIDAS DE 500CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.228 $ 18.228

Total Neto	$ 36.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.846
TOTAL OC	$ 42.875