1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2128-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 12528,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 25 Unidad jugos de 1.5 litros durazno y piña jugos de 1.5 litros durazno y piña $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300 93131607 Servicios de distribución de alimentos 25 Unidad Agua mineral de 2 litros sin gas Agua mineral de 2 litros sin gas $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8 Pack vasos desechables de 10oz de 50unidades vasos desechables de 10oz de 50unidades $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640

Total Neto	$ 65.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.529
TOTAL OC	$ 78.469