1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2139-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-157-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 8404,65 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 45 Unidad FRUTA PLATANO O MANZANA FRUTA PLATANO O MANZANA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.435 $ 6.435 50181905 Galletas dulces o pastelitos 45 Unidad GALLETAS INDIVIDUAL MINI GALLETAS INDIVIDUAL MINI $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 50202304 Jugos y néctar envasados 45 Unidad JUGOS DE 200CC JUGOS DE 200CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 50202310 Agua mineral 45 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS AGUA MINERAL SIN GAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010 50221202 Cereales en barra 45 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670

Total Neto	$ 44.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.405
TOTAL OC	$ 52.640