1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2157-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-92-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001004 del sistema SUBVENCION SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 5928 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa Razón Social Maria teresa cortes cortes R.U.T. 18.985.675-k Sucursal maria teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 26 Unidad JUGO DE 200CC SIN AZUCAR VIVO JUGO DE 200CC SIN AZUCAR VIVO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 26 Unidad GALLETON DE 40 GRAMOS GALLETON DE 40 GRAMOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 50221202 Cereales en barra 26 Unidad BARRA DE CEREAL DE 20 GRAMOS LINEA KIDS BARRA DE CEREAL DE 20 GRAMOS LINEA KIDS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 50101634 Fruta fresca 26 Unidad FRUTA DE 200 GRAMOS MANZANAS FRUTA DE 200 GRAMOS MANZANAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 31.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.928
TOTAL OC	$ 37.128