1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001004 del sistema subvencion sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 3553 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ R.U.T. 8.569.143-0 Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 2 Unidad no definida caja de te entregar el día 06/11/2018 caja de te de 100 unidades $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858 93131607 Servicios de distribución de alimentos 2 Unidad no definida Endulzante entregar el día 06/11/2018 Endulzante $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 93131607 Servicios de distribución de alimentos 15 Unidad no definida leche de 1 litro entregar el día 06/11/2018 leche de 1 litro $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960

Total Neto	$ 18.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.553
TOTAL OC	$ 22.253