1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-219-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-205-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA Comuna Monte Patria Impuesto 143276,53 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Don Oscar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.149.466-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Don Oscar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Galón Latex acrílico 1 blanco /2 cafe /1 rojo colonial /1 negro Latex acrílico 1 blanco opaco /2 cafe /1 rojo colonial /1 negro $ 18.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.125 $ 90.125 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja Tornillos autoperforante de 1/2 " lenteja Tornillos autoperforante de 1/2 " lenteja $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas N°2 Brochas N°2 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento Cemento $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590 11121604 Madera de coníferas 24 Unidad Pino dimensionado de 2x1 Pino dimensionado de 2x1 $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.904 $ 26.904 11121604 Madera de coníferas 15 Unidad Cholguán de 3mm 1.54 x 2.44 cms Cholguán de 3mm 1.54 x 2.44 cms $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.500 $ 208.500 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillo de esponja de 23 cm Rodillo de esponja de 23 cm $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.968 30102903 Pilares de metal 40 Unidad Metalcom 62x20x0.85 de 3 metros Metalcom 62x20x0.85 de 3 metros $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000 11151502 Fibras de nilon 60 Metro Lineal Cordél polyester torcido de 4 mm blanco Cordél polyester torcido de 4 mm blanco $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 27112801 Brocas 2 Juego Punta filip Punta filip $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 754.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.277
TOTAL OC	$ 897.364