1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-228-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-15-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 622689,09 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julin Razón Social JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO R.U.T. 10.027.114-1 Sucursal Julin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE EMERGENCIA DE LOS MORALES SEGUN TTR ADJUNTO servicio de reparación en escuela Los Morales según detalle adjunto $ 3.277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.311 $ 3.277.311

Total Neto	$ 3.277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.689
TOTAL OC	$ 3.900.000