1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2298-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 31655 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 5   (1346630 )ESTANTE -- LIBRERO ZIG 60X30X180 1372890 (1346630) ESTANTE -- LIBRERO ZIG 60X30X180; Código: 50109004; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.290 $ 168.290

Total Neto	$ 168.290
Descuento	$ 1.683
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.655
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 198.262