1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2299-CM19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas producto sin stock se notifico en varias oportunidades a cliente sin respuesta alguna Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 119591 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 40   (1584748 )SILLA - ESTANDAR TAPIZADA 44X34X32 CM UNIDAD 1586645 (1584748) SILLA - ESTANDAR TAPIZADA 44X34X32 CM UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1240 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 49.600,00 $ 620.000 $ 669.600

Total Neto	$ 669.600
Descuento	$ 40.176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.591
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 749.015