1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-232-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-49-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 23461,2 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN R.U.T. 9.044.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 70 Unidad JUGO LIQUIDO INDIVIDUAL CAJA 200ML WATTS COLUM SPRIM JUGO LIQUIDO INDIVIDUAL CAJA 200ML WATTS COLUM SPRIM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580 24111503 Bolsas de plástico 70 Unidad BOLSA PLASTICA PARA COLACIÓN BOLSA PLASTICA PARA COLACIÓN $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 50192503 Rellenos de sándwich frescos 70 Unidad SANDWICH JAMON QUESO EN PAN MARRAQUETA SANDWICH JAMON QUESO EN PAN MARRAQUETA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Unidad GALLETON DE AVENA QUAKER GALLETON DE AVENA QUAKER $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.590 $ 30.590

Total Neto	$ 123.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.461
TOTAL OC	$ 146.941