1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2339-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-312-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-312-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TrasnsporteCordillera Razón Social MARIA ANTONIETA MUNOZ OLIVARES R.U.T. 9.455.370-9 Sucursal TrasnsporteCordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Contratación de Movilización para 30 alumnos de segundo básico, el dia 11.11.2015 segun adjunto TOTAL DISPONIBILIDAD. MINIBUS AÑO 2013. BUS DE REEMPLAZO $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Contratación de Movilización para 30 alumnos el dia 18.11.2015, segun adjunto TOTAL DISPONIBILIDAD. MINIBUS AÑO 2013. BUS DE REEMPLAZO $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 510.000

Justificación de exención de impuesto