1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-235-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-25-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-25-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción GIRO Y DESPACHO GIRO DEBE INDICAR GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACION PUBLICA   DESPACHO A BODEGA DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor koalita Razón Social CLAUDIA ANDREA POBLETE BARRALES R.U.T. 8.459.773-2 Sucursal koalita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 4 Unidad CAJAS MULTIUSO PLASTICAS GRANDES   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 49221506 Colchonetas 3 Unidad COLCHONETAS DE ESTIMULACIÓN   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 60141002 Muñecas 1 Unidad FAMILIA DE MADERA   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805