1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2452-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-191-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 2633,4 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad no definida jugos de 200 cc jugos de 200 cc $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 50202310 Agua mineral 15 Unidad no definida agua mineral agua mineral $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.045 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 15 Unidad no definida yogurt yogurt $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50101634 Fruta fresca 15 Unidad no definida fruta fresca fruta fresca $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145

Total Neto	$ 13.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.633
TOTAL OC	$ 16.493