1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2520-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-191-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 16089,2 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 40 Unidad no definida agua mineral sin gas agua mineral sin gas $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120 50101634 Fruta fresca 80 Unidad FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad no definida jugos de 200 cc jugos de 200 cc $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50192503 Rellenos de sándwich frescos 80 Unidad SANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320

Total Neto	$ 84.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.089
TOTAL OC	$ 100.769