1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-253-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-214-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 41041,52 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN R.U.T. 9.044.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 59 Pack CONISTENTE EN : -GALLETÓN -JUGO LIQUIDO INDIVIDUAL 200 ML -MANZANAS -BOLSA PLÁSTICAS COLACIONES PARA ESCUELA ESPERANZA DE HUANA, PEDIDO DE MATERIAL N°93.245 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.428 $ 64.428 90101604 Concesionarios de casino de comida 44 Pack CONSISTE EN : -AGUA MINERAL SABORIZADA -FRUTOS SECOS MIX -GALLETÓN 40 GRS -PLÁTANOS -SANDWICH JAMÓN QUESO COLACIONES PARA LICEO BICENTENARIO P.E.F.M, PEDIDO DE MATERIAL N°93.201, PARA EL 14/05/2025 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.580 $ 151.580

Total Neto	$ 216.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.042
TOTAL OC	$ 257.050