1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2577-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-191-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 4500,15 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 30 Unidad no definida barra de cereal barra de cereral $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50192503 Rellenos de sándwich frescos 15 Unidad SANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50202310 Agua mineral 15 Unidad botella de agua mineral botellas de agua mineral $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045 $ 6.045 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad galletas mini galletas mini $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 Unidad leche caja de 200cc leche caja de 200cc $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410

Total Neto	$ 23.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.500
TOTAL OC	$ 28.185