1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2582-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-191-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 65491,86 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 283 Unidad no definida Queques Queques $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.202 $ 83.202 50181905 Galletas dulces o pastelitos 283 Unidad no definida GAlleton Galleton $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.430 $ 59.430 50192503 Rellenos de sándwich frescos 283 Unidad no definida sandwichs Sandwichs $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.632 $ 142.632 50202303 Jugos y néctar concentrados 283 Unidad jugos de 200cc jugos 200 cc $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.430 $ 59.430

Total Neto	$ 344.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.492
TOTAL OC	$ 410.186