1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2598-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-92-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001004 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 10336 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa Razón Social Maria teresa cortes cortes R.U.T. 18.985.675-k Sucursal maria teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 34 Unidad platanos platanos $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 50202303 Jugos y néctar concentrados 34 Unidad jugo de 200cc jugo de 200cc $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 50192503 Rellenos de sándwich frescos 34 Unidad sandwich italiano sandwich italiano $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 50221202 Cereales en barra 34 Unidad barra de cereal barra de cereal $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 54.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.336
TOTAL OC	$ 64.736