1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-29-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-1-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 27265 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS LA FACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA RUT. 69.040.800-7 DIAGUITAS N° 31   LAS EMPRESAS QUE CEDAN LAS FACTURAS A EMPRESAS DE FACTORING DEBERÁN ENVIAR EL DOCUMENTO NOTARIAL JUNTO A LA FACTURA, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA SER TRAMITADO EL CHEQUE O TRANSFERENCIA A QUIEN CORRESPONDA. ADEMÁS DEBERAN ENVIAR LAS FACTURAS CEDIBLES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paramed Ltda Razón Social COMERCIAL PARAMED LIMITADA R.U.T. 76.189.381-5 Sucursal Paramed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 1 Unidad silla de ruedas (apoya brazos desmontable, inflable y extensible, soporta 100 kilos biomed, referencial o similar Silla de Ruedas Desmontable SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 143.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500

Total Neto	$ 143.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.265
TOTAL OC	$ 170.765