1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-2918-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-271-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 14400,1 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 110 Unidad no definida galletones galletones $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 50202303 Jugos y néctar concentrados 110 Unidad no definida jugo de 200 cc jugo de 200 cc $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 50221202 Cereales en barra 110 Unidad no definida barra de cereales barra de cereales $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 50101634 Fruta fresca 110 Unidad fruta platanos fruta platanos $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.730 $ 15.730

Total Neto	$ 75.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.400
TOTAL OC	$ 90.190