1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-296-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-60-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-60-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA Comuna Monte Patria Impuesto 1002635,89 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS R.U.T. 13.964.232-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104912 Cables o electrodos eléctricos 1 Unidad Material según bases adjuntas Cables, Notebook y otros según base $ 5.277.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.277.031 $ 5.277.031

Total Neto	$ 5.277.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.636
TOTAL OC	$ 6.279.667