1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 31326,06 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eco Razón Social ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA R.U.T. 7.762.705-7 Sucursal eco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Perfiles de hierro 12 Unidad COSTANERA DE FIERRO 80X40X15X2MM TIR COSTANERA FIERRO 80X40X15X2MM $ 11.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.188 $ 142.185 Pernos de anclaje 10 Unidad PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2X6" UNID PERNO EXPANS HILTI KB-II 1/2X5.1/2 $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.345 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad 10 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO 10 LITROS de diluyenre sintetico $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.344

Total Neto	$ 164.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.326
TOTAL OC	$ 196.200