1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-317-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2992-98-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Extintores y Recarga de Extintores de Establecimientos Educacionales de la Comuna, Según Pedido de Material Nº 3988, 3989, de fecha 16.06.2008 Codigo Pres: 2905999 Proveniente de Licitación 2992-98-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 178087 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad Extintores Extintores de 6 Kilos para Escuelas $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.300 $ 153.300 46191601 Extintores 160 Unidad Extintores Recargas de Extintores para Establecimientos Educacionales de la Comuna de Monte Patria, Según Detalle ANEXO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 937.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.087
TOTAL OC	$ 1.115.387