1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-359-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-40-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-40-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1468158,12 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE A FACTURAR Facturar a: I Municipalidad de Monte Patria RuT: 69.040.800-7 Giro: Actividades de la Administración Publica Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N En la Factura emitida debe ingresar la orden de compra a la que corresponde dicha compra  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ericdiaz Razón Social ERIC ANTONIO DÍAZ JOFRÉ R.U.T. 11.181.696-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ericdiaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones escuela El Palqui, Cerro Guayaquil, República de Chile, Alejandro Chelen Rojas REP. DE TECHOS $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones escuela Huatulame SOMBREADERO $ 2.520.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.980 $ 2.520.980 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones colegio La Villa REP.DE SOMBREADERO $ 1.680.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.668 $ 1.680.668 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad reparaciones escuela Profesor Manuel Ortiz Quintana CERAMICA SALAS $ 1.930.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.500 $ 1.930.500

Total Neto	$ 7.727.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.468.158
TOTAL OC	$ 9.195.306