1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-36-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-11-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturacion DATOS DE FACTURACION: Municipalidad de Monte Patria RUT. 69.040.800-7 GIRO: Actividades de la Administración Publica Dirección: Diaguitas N°31 Región: Coquimbo 53-2-354400       CONTACTO FACTURA gabrielbarraza@demmontepatria.cl Unidad de Contabilidad Gabriel Barraza 53-2-354400 anexo angelavillanueva@demmontepatria.cl Unidad de Contabilidad Angela Villanueva 53-2-354400 anexo 161 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAKOY Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA R.U.T. 76.233.316-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAKOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los establecimientos educacionales de la comuna y primer semestre servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los establecimientos educacionales de la comuna y primer semestre $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los establecimientos educacionales de la comuna y segundo semestre servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los establecimientos educacionales de la comuna y segundo semestre $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los jardines VTF primer semestre servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los jardines VTF primer semestre $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los jardines VTF segundo semestre servicio de fumigación para desinsectación y servicio de desratización para control de plagas de los jardines VTF segundo semestre $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.088.646-4 Ver adjunto