1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-380-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 2959,25 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 175 Unidad VASOS PLUMAVIT MEDIANOS 240CC VASOS PLUMAVIT MEDIANOS 240CC $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 175 Unidad VASOS PLASTICOS DESECHABLES GRANDES 12OZ VASOS PLASTICOS DESECHABLES GRANDES 12OZ $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.075 $ 5.075 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete PAQUETE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES GRANDE PAQUETE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES GRANDE $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLA NOVA GRANDE MEGA ROLLO TOALLA NOVA GRANDE MEGA ROLLO $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 47121701 Bolsas de basura 1 Bolsa BOLSA DE BASURA 80X110 BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180

Total Neto	$ 15.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.959
TOTAL OC	$ 18.534