1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-430-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-43-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-43-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA Comuna Monte Patria Impuesto 1987040,9 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA R.U.T. 76.535.946-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION PEDIDOS N° 91253, 91449, 92722 INSUMOS IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION PEDIDOS N° 91253, 91449, 92722 $ 2.128.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128.440 $ 2.128.440 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA EL PALQUI PEDIDO N° 93229 INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA EL PALQUI PEDIDO N° 93229 $ 7.204.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.204.880 $ 7.204.880 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS IMPRESORAS COLEGIO RIO GRANDE PEDIDO N° 93400 INSUMOS IMPRESORAS COLEGIO RIO GRANDE PEDIDO N° 93400 $ 793.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.400 $ 793.400 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS IMPRESORAS COLEGIO LA VILLA PEDIDO N°90762 INSUMOS IMPRESORAS COLEGIO LA VILLA PEDIDO N°90762 $ 331.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.390 $ 331.390

Total Neto	$ 10.458.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.987.041
TOTAL OC	$ 12.445.151