1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-436-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-224-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 118696,8 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE A FACTURAR Facturar a: I Municipalidad de Monte Patria RuT: 69.040.800-7 Giro: Actividades de la Administración Publica Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N   Despachar a Pasaje Bulnes a un costado del Departamento de Educación, O a Diaguitas N° 31, atención Departamento de Educación, Contacto Marcela Marín o Jose Martínez, fono 53-2-354400 anexo 286 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, CREACIONES E.I.R.L. Razón Social CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, DISENOS E.I.R.L. R.U.T. 76.097.383-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, CREACIONES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101602 Camisas de hombre 19 Unidad poleras según adjunto POLERAS PIQUE MANGA CORTA CON LOGO Y LEYENDA BORDADA 60% ALGODON 40% POLIESTER $ 9.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.720 $ 187.720 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 19 Unidad chaquetas según adjunto CHAQUETA TERMICA REPELENTE AL AGUA ULTRA LIVIANO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.000 $ 437.000

Total Neto	$ 624.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.697
TOTAL OC	$ 743.417

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.097.383-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.552.554-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.676.860-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.453.714-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.975.315-k Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.245.182-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto