1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-476-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-19-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1455400 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURA A NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL RUT. 69.040.800-7        DIAGUITAS N° 31 CIUDAD: MONTE PATRIA COMUNA: MONTE PATRIA REGIÓN : COQUIMBO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo César Razón Social Pablo César Jofre Carvajal R.U.T. 15.572.697-0 Sucursal Pablo César Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Obra vendida a suma alzada para trabajos en escuela Sol de Las Praderas SE OFERTA CON VALOR NETO $ 7.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.660.000 $ 7.660.000

Total Neto	$ 7.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.455.400
TOTAL OC	$ 9.115.400