1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-495-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-82-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-82-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 59625,23 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social SELIM DABED Y CIA LTDA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 70 Unidad PERFIL 20X20X2MMX6MTS PERFIL 20X20X2MMX6MTS $ 3.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.770 $ 259.770 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad ANTICORROSIVOS ANTICORROSIVOS $ 2.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.056 $ 5.056 23171509 Soldadura 10 Unidad KILOS DE ELECTRODO KILOS DE ELECTRODO $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.110 $ 22.110 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad CERROJOS CARCELERO CERROJOS CARCELERO $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.298 $ 4.298 31162506 Soporte de pared 4 Unidad POMELES DE 1" POMELES DE 1" $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR NEGRO ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR NEGRO $ 4.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.304 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad DILUYENTE DE 5 LITROS DILUYENTE DE 5 LITROS $ 4.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.631 $ 4.631 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS ESPONJA DE 1" RODILLOS ESPONJA DE 1" $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764

Total Neto	$ 313.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.625
TOTAL OC	$ 373.442