1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-539-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 27057,9 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad Diluyente de 1 litro Diluyente de 1 litro $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42151805 Discos de acabado o pulido 10 Unidad Disco de corte de 4 1/2" metal Disco de corte de 4 1/2" metal $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 31162301 Perfiles de montaje 7 Unidad Angulo doblado 30x30x3 Angulo doblado 30x30x3 $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.750 $ 113.750 23171509 Soldadura 2 kilogramo soldadura de 3 /32" soldadura de 3 /32" $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960

Total Neto	$ 142.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.058
TOTAL OC	$ 169.468