1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-541-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-73-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-73-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA Comuna Monte Patria Impuesto 74632 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 240 Paquete Bolsas de basura 50x70 de 10 unid Bolsas de basura 50x70 de 10 unid $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800 47121701 Bolsas de basura 300 Paquete Bolsas de basura 70x90 de 10 unid Bolsas de basura 70x90 de 10 unid $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete Bolsas de basura 80x120 de 10 unid Bolsas de basura 80x120 de 10 unid $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.000 $ 127.000

Total Neto	$ 392.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.632
TOTAL OC	$ 467.432