1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-587-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 30898,75 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja Tornillo volcanita 6 1 1/4 x 250 Tornillo volcanita 6 1 1/4 x 250 $ 4.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225 $ 4.225 86131502 Pintura 6 Unidad Pintura al agua color amarillo ocre Pintura al agua color amarillo ocre Wenceslao Vargas $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400

Total Neto	$ 162.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.899
TOTAL OC	$ 193.524