1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-593-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de fotocopIadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-42-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 91419,07 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Se adjunta detalle a facturar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIA PERIODO 01.07.2021 AL 31.07.2021, MAQUINA IRC-1325 SERIE RMG01003 ANEXO 121490 ARRIENDO DE FOTOCOPIA PERIODO 01.07.2021 AL 31.07.2021, MAQUINA IRC-1325 SERIE RMG01003 ANEXO 121490 $ 481.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.153 $ 481.153

Total Neto	$ 481.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.419
TOTAL OC	$ 572.572