1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-613-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-134-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-134-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION se adjunta detalle a facturar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Antonio Razón Social Pueblos aislados R.U.T. 8.674.007-9 Sucursal Pedro Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 98 Día Traslado de alumnos CECI Sol de Las Praderas Traslado de alumnos programa CECI Sol de Las Praderas $ 55.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.399.996 $ 5.399.996

Total Neto	$ 5.399.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.399.996

Justificación de exención de impuesto