Orden de Compra. Nº2992-632-SE23 "Convenio de librería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-632-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio de librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 13870
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1CajaOpalina tamaño carta color blancoOpalina tamaño carta color blanco $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111509
Artículos de papelería1UnidadCorchetera de alto impacto Bostitch Corchetera de alto impacto Bostitch $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14111509
Artículos de papelería10PliegoGoma eva con gliter de 40x60 cms. color blancoGoma eva con gliter de 40x60 cms. color blanco $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111509
Artículos de papelería10PliegoGoma eva con gliter de 40x60 cms. color doradoGoma eva con gliter de 40x60 cms. color dorado $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 73.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.870
TOTAL OC $ 86.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.