1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-656-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-131-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-131-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007-003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Alberto Razón Social JOSÉ ALBERTO VÉLIZ CARVAJAL R.U.T. 15.045.276-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 25 de octubre desde Colegio Rio Grande localidad de carén a Parque Fray Jorge traslado de alumnos , factura exenta $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 07 de noviembre desde Colegio Rio Grande localidad de carén al Parque Fray Jorge traslado alumnos factura exenta $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 26 de ocutubre desde Colegio Rio Grande localidad de carén a la Serena traslado de alumnos factura exenta $ 363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 9 de noviembre desde Colegio Rio Grande localidad de carén a la Serena y Coquimbo traslado de alumnos , factura exenta $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 7 de noviembre desde Colegio Rio Grande localidad de carén a la Serena y Coquimbo traslado de alumnos , factura exenta $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 10 de octubre desde Huatulame, Monte Patria a Teatro Municipal de Ovalle traslado de alumnos , factura exenta $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 31 de octubre desde Huatulame, Monte Patria a Guanaqueros y Totoralillo traslado de alumnos , factura exenta $ 591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado para el día 26 de octubre desde El Cuyano -Tulahuén a Vicuña y observatorio Mamalluca traslado de alumnos , factura exenta $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 4.162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.162.000

Justificación de exención de impuesto