1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-695-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Material Electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 32786,9747899095 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eco Razón Social ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA R.U.T. 7.762.705-7 Sucursal eco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 15 Unidad EQUIPO FLUORECENTE 2X36 WATT ALFA EFICIENCIA EQUIPOS FLUORECENTES 2X36 $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.140 $ 151.134 39111501 Artefactos fluorescentes 30 Unidad TUBOS FLUORECENTES EQUIPOS FLUORECENTE 2X36 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.429

Total Neto	$ 172.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.787
TOTAL OC	$ 205.350