1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-697-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR PARA ESC. ALEJANDRO CHELÉN ROJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad ADHESIVO SILICONA BARRA TRANSPARENTE PARA PISTOLA. ADHESIVO SILICONA BARRA TRANSPARENTE PARA PISTOLA. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111509 Artículos de papelería 5 Sobre CARTULINA SOBRE 18 PLIEGOS. CARTULINA SOBRE 18 PLIEGOS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad REGLA SET GEOMETRÍA 4 PIEZAS 20 CM. REGLA SET GEOMETRÍA 4 PIEZAS 20 CM. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad GOMA DE BORRAR S-20. GOMA DE BORRAR S-20. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111509 Artículos de papelería 5 Caja LÁPIZ 12 COLORES / UNIDADES. LÁPIZ 12 COLORES / UNIDADES. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad TEMPERA 15ML 12 COLORES. TEMPERA 15ML 12 COLORES. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 14111509 Artículos de papelería 5 Pliego CARTULINA COLORES PLIEGO COLORES SURTIDOS. CARTULINA COLORES PLIEGO COLORES SURTIDOS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad ADHESIVO BARRA 21 GRAMOS. ADHESIVO BARRA 21 GRAMOS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390