1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-728-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Material Eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 78729,92 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION detalle a facturar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLEN ANDRES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA R.U.T. 76.490.529-6 Sucursal GLEN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad equipo de alta eficiencia led 3x18w 600x1200mm equipo de alta eficiencia led 3x18w 600x1200mm $ 72.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.368 $ 290.368 39101601 ampolletas halógenas 50 Unidad tubos led 18w 120cm tubos led 18w 120cm $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 414.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.730
TOTAL OC	$ 493.098