1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-758-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra servicio de arriendo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 64663,865546184 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto Alfonso Razón Social Humberto Alfonso Valencia Cortés R.U.T. 10.056.044-5 Sucursal Humberto Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 9 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE MATERIAL SEP A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DESDE LAS 08:30AM A 17:30PM, POR 9 DÍAS SOLO ARRIENDO NO CONSIDERA COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR ARRIENDO DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE MATERIAL SEP A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, DESDE LAS 08:30AM A 17:30PM, POR 9 DÍAS SOLO ARRIENDO NO CONSIDERA COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.335 $ 340.336

Total Neto	$ 340.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.664
TOTAL OC	$ 405.000