1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-802-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-28-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-28-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007-002 del sistema 6-2-4. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURA A NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL RUT. 69.040.800-7 DIAGUITAS N° 31 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segura Razón Social GUILLERMO ANDREE SEGURA RIVERA R.U.T. 16.595.802-0 Sucursal Guillermo Segura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado desde El Palqui y Alredores hasta Liceo transporte guillermo segura rivera bus año 2003 con capacidad de 45 asientos reclina bles y cinturón de seguridad con disponibilidad inmediata valor diario 50000 X 154 dias 7.700.000 $ 7.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700.000 $ 7.700.000

Total Neto	$ 7.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.700.000

Justificación de exención de impuesto