1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-850-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1310,62 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TÉ CON 100 BOLSITAS CAJA DE TÉ CON 100 BOLSITAS $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 kilogramo AZUCAR DE KILO AZUCAR DE KILO $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713 $ 713 50221102 Harina de trigo 5 kilogramo HARINA HARINA $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.755 $ 3.755

Total Neto	$ 6.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311
TOTAL OC	$ 8.209