1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-857-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra material de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 475038 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION SE ADJUNTA DETALLE A FACTURAR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad rodillo chiporro 18cm lizcal línea N° 13,19 rodillo chiporro 18cm lizcal línea N° 13,19 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31211502 Pinturas de base acuosa 22 Tineta esmalte al agua color blanco linea 13,2 SIPA esmalte al agua color blanco linea 13,2 SIPA $ 111.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.455.200 $ 2.455.200

Total Neto	$ 2.500.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.038
TOTAL OC	$ 2.975.238