1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-861-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2992-118-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 151240 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIFOTO OVALLE Razón Social JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ SOLA R.U.T. 12.066.335-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLIFOTO OVALLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad Material para escuela Marcela Paz, pedido de material N° 96160   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 60121402 Marcos de secciones de madera 1 Unidad material para escuela Marcela Paz, pedido de material N° 96164   $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000 60121402 Marcos de secciones de madera 1 Unidad material para escuela Los Morales, pedido de material N° 96155   $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 24122002 Botellas de plástico 1 Unidad material para escuela Flor del Valle, pedido N° 95582   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad material para depto. educacion, segun pedido de material N° 96121   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 49101702 Trofeos 1 Unidad material para DEM, según pedido de material N° 96469 GALVANOS $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.240
TOTAL OC	$ 947.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.066.335-6 Ver adjunto