1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-871-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1044,05 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Bolsa maicena de 500 gr maicena de 500 gr $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086 $ 1.086 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Botella aceite de maravilla Aceite de maravilla $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273 $ 1.273 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad lentejas lentejas $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 93131607 Servicios de distribución de alimentos 2 kilogramo 1 kilo de sal fina 1 kilo de sal gruesa 1 kilo de sal fina 1 kilo de sal gruesa $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 856

Total Neto	$ 5.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.044
TOTAL OC	$ 6.539