1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-894-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Esc. Huatulame 87.573 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 10844,82 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN R.U.T. 9.044.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 21 Unidad BOLSAS BOLSAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441 $ 441 50131701 Leche o productos de mantequilla 21 Unidad BEBIDA LACTEA YOGU YOGU BEBIDA LACTEA YOGU YOGU $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.466 $ 11.466 50181905 Galletas dulces o pastelitos 21 Unidad QUEQUE QUEQUE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.472 $ 17.472 50181905 Galletas dulces o pastelitos 21 Unidad GALLETAS MINI GALLETAS MINI $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292 50202301 Agua 21 Unidad AGUA SABORIZADA AGUA SABORIZADA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.472 $ 17.472 50221202 Cereales en barra 21 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.935 $ 4.935

Total Neto	$ 57.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.845
TOTAL OC	$ 67.923